2016年度福州市臺(tái)灣同胞聯(lián)誼會(huì)
預(yù)算說(shuō)明
按照《福州市財(cái)政局關(guān)于批復(fù)市臺(tái)聯(lián)2016年度部門預(yù)算的通知》（榕財(cái)行（指）〔2016〕30號(hào)）文件，現(xiàn)將我單位2016年度部門預(yù)算說(shuō)明如下:
根據(jù)《福州市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)福州市臺(tái)灣同胞聯(lián)誼會(huì)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（榕政辦〔2004〕148號(hào)），福州市臺(tái)灣同胞聯(lián)誼會(huì)的主要職責(zé)是：
（一）密切聯(lián)系居住在福州市的臺(tái)灣省籍同胞，向他們宣傳黨和政府的方針政策，進(jìn)行愛(ài)國(guó)主義教育，團(tuán)結(jié)他們同心同德，為統(tǒng)一祖國(guó)、振興中華作貢獻(xiàn)。
（二）了解和反映臺(tái)胞的意見(jiàn)和要求，配合有關(guān)部門按政策規(guī)定為他們排憂解難。
（三）團(tuán)結(jié)和聯(lián)誼臺(tái)灣島內(nèi)、港澳和海外臺(tái)灣同胞，幫助他們了解黨和政府對(duì)臺(tái)方針政策，傾聽(tīng)和反映他們的愿望和要求，依法維護(hù)臺(tái)灣同胞的正當(dāng)權(quán)益。
（四）配合上級(jí)臺(tái)聯(lián)及有關(guān)部門，做好來(lái)榕探親、訪友、旅游、投資、就學(xué)的臺(tái)灣同胞的接待服務(wù)工作。
（五）在有關(guān)主管部門指導(dǎo)下，開(kāi)展在祖國(guó)大陸投資的臺(tái)商和求學(xué)的臺(tái)灣學(xué)生的聯(lián)誼工作。
（六）協(xié)助臺(tái)胞在榕經(jīng)商、投資和進(jìn)行學(xué)術(shù)、科技、文化、體育等方面的交流，積極推動(dòng)兩岸“三通”和雙向交流。
（七）承辦市委、市政府授權(quán)的有關(guān)事項(xiàng)。
二、部門預(yù)算單位基本情況
福州市臺(tái)灣同胞聯(lián)誼會(huì)內(nèi)設(shè)1個(gè)機(jī)關(guān)行政處室（辦公室）及0個(gè)下屬單位，其中：編制范圍的單位詳細(xì)情況見(jiàn)下表:
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單位名稱
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經(jīng)費(fèi)性質(zhì)
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人員編制數(shù)
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在職人數(shù)
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福州市臺(tái)灣同胞聯(lián)誼會(huì)
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財(cái)政撥款
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8人
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8人
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三、2016年預(yù)算收支總體情況
1、福州市臺(tái)灣同胞聯(lián)誼會(huì)2016年一般公共預(yù)算支出計(jì)劃219.64萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)147.44萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)23.20萬(wàn)元，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)49萬(wàn)元。
2、其他資金安排的支出32.94萬(wàn)元。
附件：1、 部門收支預(yù)算總表
2、 部門收入預(yù)算總表
3、 部門支出 預(yù)算總表
4、 一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
5.、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算表
附件1
部門收支預(yù)算總表
單位名稱：福州市臺(tái)灣同胞聯(lián)誼會(huì) 單位：萬(wàn)元
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收入
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支出
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一、一般公共預(yù)算撥款
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219.64
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一、人員經(jīng)費(fèi)
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147.44
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1.一般公共預(yù)算
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219.64
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1、人員支出
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109.94
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2、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)
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2、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出
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37.50
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3、納入預(yù)算管理的罰沒(méi)收入
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其中：離退休費(fèi)
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23.95
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4、納入預(yù)算管理的其他收入
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二、公用支出
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23.20
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其中：離退休公務(wù)費(fèi)
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1
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三、財(cái)政專戶撥款
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三、項(xiàng)目支出
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81.94
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四、單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入
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五、單位結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金
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六、其他收入
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七、上級(jí)補(bǔ)助收入
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32.94
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四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
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八、附屬單位上繳收入
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五、上繳上級(jí)支出
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收入總計(jì)
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252.28
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支出總計(jì)
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252.58
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其中：財(cái)政撥款收入總計(jì)
|
252.58
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其中：財(cái)政撥款支出總計(jì)
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252.58
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附件2
部門收入預(yù)算總表
單位名稱：福州市臺(tái)灣同胞聯(lián)誼會(huì)單位：萬(wàn)元
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單位代碼
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單位名稱
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資金來(lái)源
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總計(jì)
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一般公共預(yù)算撥款
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基金預(yù)算撥款
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財(cái)政專戶、經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入撥款
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其他資金
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小計(jì)
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一般公共預(yù)算
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納入預(yù)算管理行政事業(yè)收費(fèi)、罰沒(méi)等
|
小計(jì)
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其中：?jiǎn)挝唤Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金
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310002
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福州市臺(tái)灣同胞聯(lián)誼會(huì)
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252.58
|
219.64
|
219.64
|
|
|
|
32.94
|
|
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|
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附件3
部門支出預(yù)算總表
單位名稱：福州市臺(tái)灣同胞聯(lián)誼會(huì) 單位：萬(wàn)元（保留兩位小數(shù)）
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功能科目
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單位代碼
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單位名稱（科目）
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資金來(lái)源
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總計(jì)
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一般公共預(yù)算
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基金預(yù)算撥款
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財(cái)政專戶、經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入撥款
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其他資金
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小計(jì)
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一般公共預(yù)算
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納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒(méi)等
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小計(jì)
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其中：?jiǎn)挝唤Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余金額
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
|
9
|
10
|
11
|
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|
合計(jì)
|
252.58
|
219.64
|
219.64
|
|
|
|
32.94
|
|
|
|
|
福州市臺(tái)灣同胞聯(lián)誼會(huì)
|
252.58
|
219.64
|
219.64
|
|
|
|
32.94
|
|
|
|
310002
|
福州市臺(tái)灣同胞聯(lián)誼會(huì)會(huì)本級(jí)
|
252.58
|
219.64
|
219.64
|
|
|
|
32.94
|
|
|
2012902
|
310002
|
行政運(yùn)行（群眾團(tuán)體事務(wù)）
|
132.14
|
132.14
|
132.14
|
|
|
|
|
|
|
2012902
|
310002
|
一般行政管理事務(wù)（群眾團(tuán)體事務(wù)）
|
49.00
|
49.00
|
49.00
|
|
|
|
|
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|
2012999
|
310002
|
其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出
|
32.94
|
|
|
|
|
|
32.94
|
|
|
2080501
|
310002
|
歸口管理的行政單位離退休
|
24.95
|
24.95
|
24.95
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
310002
|
住房公積金
|
10.29
|
10.29
|
10.29
|
|
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|
|
|
|
2210202
|
310002
|
提租補(bǔ)貼
|
3.26
|
3.26
|
3.26
|
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附件4
部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
單位名稱：福州市臺(tái)灣同胞聯(lián)誼會(huì) 單位：萬(wàn)元（保留兩位小數(shù)）
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科目編碼
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科目名稱
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基本支出
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項(xiàng)目支出
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合計(jì)
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170.64
|
49.00
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201
|
一般公共服務(wù)支出
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132.14
|
49.00
|
|
20129
|
群眾團(tuán)體事務(wù)
|
132.14
|
49.00
|
|
2012901
|
行政運(yùn)行（群眾團(tuán)體事務(wù)）
|
132.14
|
|
|
2012902
|
一般行政管理事務(wù)（群眾團(tuán)體事務(wù)）
|
|
49.00
|
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
24.95
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
24.95
|
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
24.95
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
13.55
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
13.55
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
10.29
|
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
3.26
|
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附件5
部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算表
單位名稱：福州市臺(tái)灣同胞聯(lián)誼會(huì) 單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng)目
|
本年預(yù)算數(shù)
|
|
合計(jì)
|
13.51
|
|
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用
|
3.18
|
|
2、公務(wù)接待費(fèi)
|
1.91
|
|
3、公務(wù)用車費(fèi)
|
8.42
|
|
其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
8.42
|
|
（2）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)
|
|
|
